2023年11月7日，集團公司黨委委員、紀委書記、監(jiān)事會主席蒲曉波同志率集團檢查組一行蒞臨公司開展2023年第三季度正風肅紀監(jiān)督檢查暨調(diào)研工作。
檢查工作按照“四不兩直”方式進行。
檢查組提前20分鐘直接在公司大門入口處按公司機關人員名單逐個檢查人員出勤到崗情況，然后分工查詢公司黨支部、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等會議記錄，檢查財務憑證、固定資產(chǎn)管理、合同管理等相關資料；隨后進行調(diào)研工作，先隨機抽取部分干部職工進行書面問卷調(diào)查和座談，再同相關負責人進行個別座談。
檢查組指出，公司積極按照國企相關管理制度落實了黨支部、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等職能職責并有會議記錄佐證，積極開展了各種形式的黨風廉政學習，聚集了主業(yè)主責，但風險防控意識仍需加強，經(jīng)營活動流程仍有不規(guī)范的地方。
檢查組要求，公司一定要強調(diào)合規(guī)意識、內(nèi)控意識，按照本次檢查出的問題進行舉一反三，逐步完善內(nèi)控體系，以內(nèi)控體系建設為推手促進公司高質(zhì)量發(fā)展。
檢查工作結束后，蒲曉波同志代表檢查組強調(diào)，一是要充分重視國企廉政風險防控，狠抓內(nèi)控體系建設，用制度約束經(jīng)營活動程序是否規(guī)范，資料是否齊全，手續(xù)是否完善，確保公司經(jīng)營業(yè)務都受控合規(guī)；二是要完善內(nèi)控體系，及時識別經(jīng)營環(huán)節(jié)出現(xiàn)的風險，采取針對性措施進行解決,將風險對公司造成的影響降到最低；三是要全體員工積極參與,嚴格按照制度規(guī)范開展工作,積極投入內(nèi)部控制體系建設中,將內(nèi)部控制融入企業(yè)文化，內(nèi)化于心，外化于形，進一步提升公司內(nèi)部競爭活力。
（監(jiān)審法務部：王靜）
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